A3, Contasol, Contaplus,...: Datos erróneos en modelo 303 Contaplus

[Eli_V]

Buenas tardes:

Es mi primer post aunque he leído mucho, no he podido presentarme, no he visto subforo para ello.

Tengo Contaplus 2013 y este año al empezar con el IVA reducido al 5% cree primero el tipo y luego las subcuentas tanto para 472 como para 477.

El caso es que los asientos registran las facturas expedidas correctamente y salen listadas tanto los que meto al 21 como al 5, recibidas y expedidas pero el problema es que al sacar el 303, en IVA soportado sale la base y el importe del IVA al 5% de forma correcta pero en el IVA repercutido la base y las facturas del 5% en lugar de salir en su sitio normal, salen en el apartado correcciones.

He repasado todo y no veo fallo, renumerado asientos, organizado ficheros, incluso he borrado los asientos de esas facturas expedidas al 5% borrado la cuenta y volverla a crear y meter nuevamente los asientos y sigue pasando lo mismo.

¿Alguien puede ayudarme a solucionar lo que ocurre o darme alguna idea?

Gracias y saludos a todos

[Eli_V]

Perdón por responderme pero no veo como editar el mensaje.


Sólo he dejado cinco índices de IVA, el 21, 10, 4, 5 y el 0.

Saludos

[MGA]

Tienes que tener configurados los tipos de Iva así:
1 Tipo 4%...........RE 0.50%
2 Tipo 5%...........RE 0%
3 Tipo 10%.........RE 1,40%
4 Tipo 21%.........RE 5,20%
5 Tipo 0............RE 0%

No se conoce todavía el recargo que lleve el 5% o al menos yo no lo conozco.
En el modelo 303 NO ESTA HABILITADO todavía la caja que soporte la Base del 5% para y la cuota resultante en el IVA DEVENGADO para 2022. Habrá que esperar a que en la AEAT lo habiliten para 2023. Las facturas con Iva Soportado al 5% como es la factura de la luz etc van juntas con el resto del Iva Soportado en la zona de abajo (Iva Deducible).
De todas las formas en el 303 del Contaplus en la zona de abajo creo que salgan desglosadas las Bases y Cuotas de todos los tipos definidos.
No conozco esa versión pero en las anteriores 2010, 2011 sí que aparecen y de allí se pueden ver y cumplimentar en el 303 de la AEAT de la Agencia Tributaria.
Manolo

[MGA]

Abundando en el tema y como no indicas la razón por la que utilizas el 5% en las facturas emitidas, yo probaría colocando en 1º lugar el tipo del 5% y debajo en 2º lugar el 4% a ver si el programa se traga el engaño.

Manolo

[MGA]

Abundando en el tema y como no indicas la razón por la que utilizas el 5% en las facturas emitidas, yo probaría colocando en 1º lugar el tipo del 5% y debajo en 2º lugar el 4% a ver si el programa se traga el engaño.

Manolo

[Eli_V]

Gracias por las ideas y aclaraciones, el lunes cuando inicie el programa lo pruebo.

El hecho de usar el 5% en IVA repercutido es porque se tratan de unas oficinas de alquiler a quien se le repercuten unos suministros, como a nosotros como propietarios nos emiten las facturas las comercializadoras al 5%, nosotros facturamos a los inquilinos igualmente repercutiendo el mismo 5%.

Os comentaré resultados de las pruebas.

Saludos

[Eli_V]

Ah, y como he dicho en el primer mensaje y mencionas tu, en el IVA soportado no hay problema, todas las bases y cuotas de IVA salen bien, las del 21, 10 y 5.

El problema es en el repercutido que sale la base del 21 y la cuota de IVA en el lugar adecuado y las bases y cuotas de IVA del 5% las indica en el.apartado correcciones donde también se incluyen las facturas rectificativas, mezclándose con estas y así no hay quien se aclare.

Saludos

[MGA]

Indícame un correo y lo tratamos de arreglar.

Manolo

[Eli_V]

Hola Manolo:

eli_vazquezg@hotmail.com

Hasta el lunes no tengo acceso al programa y si te hace falta algo más para acceder en remoto o lo que sea, me dices.

Muchas gracias.

[Maria-Pyme]

Buenas tardes,
¿Lo conseguiste arreglar?

A mi me paso lo mismo y no he sabido que hacer

[MGA]

Creo que si que lo arregló. Me envío un correo y me puse en contacto con ella y lo arreglamos.
Posiblemente no hayas definido bien las subcuentas del Iva.
Dime un correo y lo vemos

Manolo

[Maria-Pyme]

mariapyme03@gmail.com

Mil gracias por anticipado!!!

[MGA]

Ignoro si lo habrás arreglado pero no contestar a alguien que trata de ayudar no está bien.
Luego no me extraña que cada día los foros estén de capa caída.

Manolo

[JuliaCL]

Buenos días. Tengo el mismo problema; el iva devengado al 5% no aparece en el desglose del Modelo 303, lo engloba en la partida de Modificaciones de bases y cuotas. Si me pudiera echar una mano, se lo agradecería. Mi correo es julia.calderon@moncavima.es. Un saludo.