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SII

Notapor SUSI8 » 21/05/2024 22:21

Hola!
Quería saber como se contabiliza una factura en el SII utilizando el programa de ICG con varios supuestos:
Fecha de expedición (fecha factura proveedor) 02/05/23
Fecha contable 31/05/23
Envío en el SII hasta el 15/06/23
Período de liquidación = Mayo 2023

Fecha de expedición (fecha factura proveedor) 31/05/23
Fecha contable 16/06/23
Envío en el SII fuera de plazo (pasa del 15/06/23)
Período de liquidación = Junio 2023???

Que diferencia hay entre el envío de facturas con la fecha contable y con la fecha de expedición?
Es decir si yo el 16/06/23 entro una factura del 31/05/23 si marco que lo envíe al SII con la fecha de expedición tendrá en cuenta la fecha 31/05/23 a la hora de enviarlo? pero si es así el tope máximo para el envío seria del 15/06/23 es decir estaría igualmente fuera de plazo y me lo imputaría en la liquidación de junio 2023 ?
Si la hubiera contabilizado el 15/06/23 y la factura fuera del 31/05/23 entonces si estaría dentro del plazo establecido por AEAT y me lo imputaría en el mes de mayo de 2023?

Y ya acabando.... si la fecha contable es el 02/06/23 pero yo la fuerzo y pongo 31/05/23 y fecha factura 31/05/23 como es posible que me la mande al SII teniendo en cuenta la fecha del 02/06/23 si yo la he cambiado antes de guardar la contabilización de la factura?

Por que en el caso que me llegue una factura del febrero....que puedo hacer para que me la registre correctamente en el mes en el que estoy?

Gracias por la ayuda
SUSI8
 
Posts: 2
Registrado: 16/05/2024 21:50

Re: SII

Notapor Sandro » 22/05/2024 11:08

SUSI8 escribió:Por que en el caso que me llegue una factura del febrero....que puedo hacer para que me la registre correctamente en el mes en el que estoy?

Gracias por la ayuda


Hola Susi8.

Si te llega una factura de febrero y quieres que se registre en el mes actual, la contabilizas con fecha del mes actual....

Si del 1 al 15 me llega alguna factura del mes anterior yo la contabilizo y la subo al SII con fecha del mes anterior, pero a partir del 16 ni contabilizo ni subo al SII nada con fecha del mes anterior, le pongo directamente fecha del mes actual.
Sandro
 
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Registrado: 23/05/2013 11:06


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